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乌审旗第四幼儿园208868体育·(中国)在线登录19年度决算公开报告

  8868体育月,园址位于嘎鲁图镇什拉乌素街北,现已是一所市级示范幼儿园。现有教学班名。园内设施齐全,设备先进,有符合标准的厨房、餐厅、保健室、舞蹈室、游戏室,教学楼有配套的活动室、卧室、洗漱间、卫生间等。教育教学设备应有尽有,每班配置了多媒体电脑、电视机、音响、打印机、钢琴、消毒柜等。同时,幼儿图书、桌面玩具、区域材料及大、中、小型体育活动器械配置充分,能够满足幼儿教育和保育需要。

  以推行优效管理,锻造优质师资,创设优美环境,培养优秀儿童为办园目标,以让幼儿健康快乐、富有个性的成长办园理念,以弘扬中华传统文化(现代幼教手法与民间传统游戏交融,让孩子在回归自然中寻找童真)为办园特色,以培养年轻的教师有积极学习、主动成长的意识,愿意接受新信息和新理念,努力形成多元化、多层次的教师队伍结构,勇于钻研,不断优化教育教学策略为师资培养目标,以注重细节,细节成就一切为管理理念,以和谐、责任、信仰、使命为园风教风。

  (1)独立编制机构。2019年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。

  (2)独立核算机构。2019年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。

  (1)人员编制。2019年,本单位人员编制0个,比上年增长0个。其中:行政编制0个,比上年增长0个;事业编制(含经费自理事业编制)0个,增长0个。

  (2)年末实有人数。2019年,本单位年末实有人数50个,比上年增长7个。其中:在职人员38个,增长7个;离休人员0个;退休人员0个;其他人员12个,该类人员主要包括:新招聘的非参公事业人员。

  我园在各项工作中取得了圆满的成绩,荣获“内蒙古自治区优秀家庭教育单位”、“内蒙古自治区幼儿教育先进单位”、“全旗教职工健身操道德风尚奖”、“全旗教职工运动会优秀奖”、“十二五课题研究实验基地”、“旗级五好关工委”、“全旗幼儿教师故事比赛优秀组织奖”“自治区家庭教育优秀集体”“全旗优秀教研组”;2017年被评为“教育系统督导评估一等奖”“平安校园”和“优秀党支部”等荣誉称号,2018年顺利晋级为“市级示范幼儿园”。成绩的取得得益于上级的正确指导,我们深知,在全面实施素质教育的过程中,在创建高标准幼儿园的过程中,需要做的工作还很多,面对21世纪的挑战,我们将以执著的追求,不懈的努力,创造性的工作,用现代的教育思想,现代的教育课程,现代的教育设施,将乌审旗第四幼儿园办成一座内涵型特色型的现代化幼儿园。

  2019年,本单位本年收入预算合计510.63万元,比上年增加6.99万元,增长1.39%,主要原因是一今年有新聘用人员,教师人数增加,人员工资、日常开支等增加;二新开设幼儿早期教育试点班1个,增加收费项目及收费标准;三增加对新开设早期教育试点班,增加基本设备的经费投入。

  2019年,我单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因。

  2019年,本单位收入支出年初预算合计510.63万元,比上年增加6.99万元,增长1.39%,主要原因是一今年有新聘用人员,教师人数增加,人员工资、日常开支等增加;二新开设幼儿早期教育试点班1个,增加收费项目及收费标准;三增加对新开设早期教育试点班,增加基本设备的经费投入。

  2019年,本单位收入支出决算合计702.04万元,比上年增加167.81万元,增长31.4%,主要原因是一由于今年有新聘用人员,教职工人数增加,人员工资支出也增加;二由于今年教师、幼儿人数增加、开支也随之增加,有新添置了一个早期教育试点班,基本设备投入及日常开支也随之增加;三由于本年包含上年未拨款项,也就遗留下上年的各项开支未付款。

  2019年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

  2019年,本单位收入年初预算合计510.63万元,收入决算合计702.04万元,与年初预算收入差额191.41万元,收入预、决算差异率37 %,主要原因是一由于今年有新聘用人员,教职工人数增加,人员工资收入也增加;二由于今年幼儿人数增加、收费项目有变更,增加了早期教育收费项目;三由于本年包含上年未拨款项。

  2019年,本单位年初预算支出合计510.63万元,决算支出合计702.04万元,与年初预算支出差额191.41万元,支出预、决算差异率为37%。主要原因是一由于今年有新聘用人员,教职工人数增加,人员工资支出也增加;二由于今年教师、幼儿人数增加、开支也随之增加,有新添置了一个早期教育试点班,基本设备投入及日常开支也随之增加;三由于本年包含上年未拨款项,也就遗留下上年的各项开支未付款。

  2019年,收入总计702.04万元,其中一般公共预算财政拨款收入557.87万元,占总收入的79 %;事业收入144.17万元,占总收入的21%。

  2019年,支出总计702.04万元,其中基本支出总计693.38万元,占总支出的99 %,其中支出人员经费503.47万元,占总支出的72 %,日常公用经费189.9万元,占总支出的27%;项目支出8.66万元,占总支出的1%。

  2019年,收入总计702.04万元,比上年增加167.81万元,增长31.41%,其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加152.13万元,增长37.49%,主要原因是一由于今年有新聘用人员,教职工人数增加,人员工资收入也增加,二由于本年包含上年未拨款项;事业收入比上年增加15.68万元,增长12.2%,主要原因是今年幼儿人数增加、收费项目有变更,增加了早期教育收费项目。

  2019年,支出总计702.04万元,比上年增加167.81万元,增长31.41%,其中基本支出693.38万元,其中人员经费503.47万元,比上年增加151.71万元,增长43.13%,主要原因人员人数增加及根据政策人员工资上调,日常公用经费189.9万元,比上年增加29.92万元,增长18.7%,主要原因是一人员增加,日常办公用品等开支增加,二聘请园本课程专家指导我园实施园本课程建设,劳务费增加,三是由于搬迁至过渡园区,维修费用、设备购置等开支加大;项目支出8.66万元,比上年减少13.83万元,减少61.49%,主要原因今年秋季学期的幼儿资助金还未拨款。

  (1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:本单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元。本单位上下年度都没有此项经费。

  2019年,会议费预算支出0万元,决算支出0万元。本单位上下年度都没有此项经费。

  2019年,培训费预算支出2.7元,决算支出19.42万元,预决算差异16.72万元。培训费决算支出比上年增长7.72万元,主要原因是教学业务需要,我园重点实施园本课程建设,全园教师去南京实验幼儿园进行分批轮流跟刚学习交流,提升教师外出学习的时效性及学习后实践运用在本园的成果,不断提升我园教师的教育教学水平。

  分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

  本单位2019年度财政拨款收入总计702.04万元,支出总计702.04万元。

  本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入557.87万元,事业收入144.17万元。

  本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出693.38万元,其中人员经费503.47万元,主要包括:支出基本工资146.55万元,津贴补贴199.24万元,绩效工资65.99万元,职工基本养老保险缴费54.03万元,职工基本医疗保险缴费14.59万元,其他社会保障缴费1.46万元,其他工资福利21.6万元;公用经费189.9万元,主要包括:支出办公费54.57万元、印刷费2.51万元、水费0.95万元、电费2.03万元、邮电费0.22万元、咨询费3.52万元、租赁费4万元、维修费41.67万元、专用材料费8.69万元、培训费25.88万元、劳务费8.07万元、办公设备购置28.44万元、其它商品和服务支出8.8万元等;项目支出8.66万元。

  2019年,本单位年末结转和结余0万元,比上年增加0万元,主要原因是没有结转和结余。

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。原因是我单位2019年度没有“三公”经费财政拨款。

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2018年相同,主要原因是我单位没有因公出国(境)。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年相同,主要原因是没有公务用车。

  机关运行经费支出是指用于购买货物和服务等的各项公用经费,本部门2019年公用经费支出总额189.9万元,主要支出包括:办公费54.57万元、印刷费2.51万元、水费0.95万元、电费2.03万元、邮电费0.22万元、咨询费3.52万元、租赁费4万元、维修费41.67万元、专用材料费8.69万元、培训费25.88万元、劳务费8.07万元、办公设备购置28.44万元、其它商品和服务支出8.8万元等;较上年增加158.25万元,主要原因是:一人员增加,日常办公用品等开支增加,二聘请园本课程专家指导我园实施园本课程建设,劳务费增加,三是由于搬迁至过渡园区,维修费用、设备购置等开支加大。

  本部门2019年度自筹资金政府采购支出总额2.6万元,其中:政府采购服务支出2.6万元,主要原因是:依据上级文件精神,结合我园实际情况,申请自行采购了专业审计机构,为我园认真自查了近三年的财政经费使用情况。

  截至2019年12月31日,本单位固定资产总额达到186.95万元,比上年增加0.28万元,因为今年申请报废了部分达到报废年限和损坏的设备22.64万元,新购置了部分办公设备购置22.92万元。

  我园成立了以党、政领导为组长,其他园领导为副组长的“严肃财经纪律严格财务管理”专项清理整治领导小组,各部门负责人为小组成员,领导小组办公室设在财务处,财务处负责人任办公室主任。印发了《乌审旗第四幼儿园开展“严肃财经纪律严格财务管理”专项清理整治工作实施方案》。幼儿园对2013-2018年财务收支情况进行内部审计,成员由我园财务处和教育局计财股人员组成,财务处、后勤处等部门各司其职,密切配合财务管理专项清理整治工作。

  召开“严肃财经纪律,严格财务管理”专项清理整治工作动员会。会上,谷青茹园长强调,各部门要认真贯彻落实《乌审旗教育局关于开展严肃财经纪律严格财务管理专项清理整治工作的通知》精神,以正风肃纪的姿态和扎实的工作作风,紧扣专项清理整治工作的几个方面内容,重点清理整治2018年以来财务管理等方面存在的问题,坚持全面覆盖,不走过场;坚持问题导向,促进问题整改。我园结合实施方案,认真自查了近五年的财政经费使用情况,对于发现的问题,园领导亲自约谈了相关部门责任人,要求说明原因,并进行整改。在推进整改落实时,园领导要求财务处约谈问题线索责任人,进一步落实整改责任。

  本单位严格遵守相关财务规章制度及法律法规,严格资金管理,提高资金利用率。决算组织由单位只要负责人、财务会计组成,编报工作由会计主要负责编报,单位主要负责人负责审核。一年来,通过对幼儿园的改造装修及增添玩教具和区域材料的购置,改善了教学环境和活动环境,为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。